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云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度部门决算
2020-08-25 15:47:33    来源:本站原创    作者: 财务管理部    

云南文化产业投资控股集团有限责任公司

2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日,经营范围:文艺创作与表演;文化项目投资;文化产业园区开发、建设及管理;文化地产开发;文化旅游开发;影视产业开发;动漫游戏产业开发;文化艺术培训;文化艺术品研究、开发;组织文化会展及艺术交流活动;文化艺术经纪代理;筹建文化产业职业学院;货物及技术进出口。

机构情况,包括当年变动情况及原因。

我部门编制2019年度部门决算的单位共4个,与2018年度一致。其中:财政补助事业单位2个,分别是云南省歌舞剧院、云南省杂技团;经费自理事业单位1个,为云南艺术剧院;其他单位1个,为云南文化产业投资控股集团有限责任公司(本级)

人员情况,包括当年变动情况及原因。

我部门无在编人员,年末在职实有人数21人,其中10人为经费自理人员,11人为长期聘用人员。同时根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》(云文社〔2017〕6号),2017年1月起,云南省歌舞剧院、云南省杂技团原事业编制人员已转至云南文化艺术中心,相关人员经费由财政拨付云南文化艺术中心,故云南省歌舞剧院、云南省杂技团事业人员经费未纳入我部门决算。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、云南文投集团本级:2019年度我单位严格按照《预算法》、《云南省文化产业发展专项资金管理办法》、《云南省省级预算绩效目标审核工作规范》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省省级项目库管理办法》、云南省省级项目支出预算管理办法、《云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作规程》、《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》(云财预〔2018〕164号)、《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》(云财预〔2018〕165号)及《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法(暂行)》等要求,对我单位项目申报、绩效目标管理、绩效评价、结果应用进行管理。

2019年度我部门按时按要求上报了2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划,明确2020年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。及时全额转拨云南省歌舞剧院、云南省杂技团2019年度预算批复资金及腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司2019年省级文化企业发展创新资金,定期采集项目管理信息和绩效运行信息,对资金的使用及绩效目标的完成情况进行跟踪,确保财政资金发挥预期效益。同时对2018年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价,并按要求上报省财政厅。

2、云南省杂技团:2019年由云南省财政厅拨付的500万元部门预算资金及单位自筹资金400万元,已全部投入到大型杂技情景剧《奇幻森林》的剧目打造中。目前剧目已打造完成,在剧场进行驻场演出的同时,还开展省内省外巡演活动,使老百姓在家门口就能看到制作精良有较高水准的杂技剧,丰富了广大老百姓的精神文化生活,满足了老百姓精神文化方面的需求,受到了人民群众的喜爱,同时宣传了“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,有利于引领青少年树立人与自然和谐相处的正确价值观;在北京世界园艺博览会上的精彩演出,获得党和国家领导人、云南省级领导的高度赞誉。其次,剧目的打造为杂技花蕾班学员提供了实习岗位,为杂技艺术后续人才培养提供上台演出锻炼机会,也进一步为树立起杂技团品牌,产生了良好的宣传效果。

3、云南省歌舞剧院:

1)与德宏州合作举办有国际影响力的泼水节。

2019年4月11日晚,《有一个美丽的地方——中国德宏2019国际泼水狂欢节暨第十届云南同乡联谊大会迎宾晚会》在德宏芒市广场精彩上演。晚会的创意、编导、总导演、灯光舞美人员和参演的120多名专业演员由云南演艺股份有限公司派出,来自缅甸、柬埔寨的演员与中国演员共同献上一台民族特色浓郁、国际性特色鲜明的精彩演出,呈现给广大观众一场丰盛、精美、欢乐的视觉盛宴,单凭团队配置就已经创历届晚会新高。

出席本次迎宾晚会的嘉宾有:云南省人民政府副省长张国华,中国侨联顾问(原副主席)、中国华侨公益基金理事长、中国侨联青委会会长乔卫,原总政话剧团团长、中将孟冰,缅甸驻昆总领馆领事吴由温,柬埔寨驻昆总领事恩杰,缅甸木姐地区副行政长官吴欧嘎,云南省政协常委、原西双版纳州州长、云南民族学会傣学研究会会长刀爱民,云南文化产业投资控股集团有限公司董事长陶国相,德宏傣族景颇族自治州州委书记、瑞丽国家重点开发开放试验区工委书记、管委主任王俊强,德宏傣族景颇族自治州委副书记、州人民政府州长卫岗,德宏傣族景颇族自治州委副书记胡小成,德宏傣族景颇族自治州人大常委会党组书记、主任番跃平,德宏傣族景颇族自治州政协党组书记、主席黄丽云等。

晚会现场,台上演员酣畅淋漓尽情表演,台下观众全神贯注观看演出,这场晚会展现德宏由内到外的美。德宏州有关领导表示,这是德宏最好的一次泼水节,德宏有这么一台晚会,作为德宏人也很骄傲!

2)舞蹈《守望高原》荣获格桑梅朵奖(金奖)

2019年7月21日晚,由青海、甘肃、西藏、云南、四川舞蹈家协会联合主办的首届西部五省区藏族舞蹈展演在甘肃省甘南州夏河县举行,云南演艺股份有限公司舞蹈《守望高原》荣获格桑梅朵奖(金奖)。

《守望高原》通过一位藏族妇女凝望一把红伞,追忆中国人民解放军解放百万农奴的历史,用饱满激情、热情奔放的藏族舞蹈语言描绘60年来在中国共产党的领导下,在人民子弟兵默默守护下,藏族人民翻身得解放,生活发生了翻天覆地的变化,以及军民鱼水情的生动画面,表达了藏族人民感党恩和对守望高原的人民子弟兵的深情厚谊。

此次舞蹈展演聚集了西部五省区藏区舞蹈界的“精兵强将”,是一次展示藏舞魅力的盛会,共有23个节目、近400名演员参加决赛。作为代表云南参加西部五省区藏族舞蹈展演的文艺团体,演艺股份为能够在更广阔的平台上展示云南地区藏族风情而感到自豪,同时也感到一种责任,一定要把滇西高原藏族舞蹈表演好,把云南的优美的少数民族文化展示好。为此,组织了国家级编导和演员,历时两个月倾心创排打造参赛节目,精雕细刻到每个动作细节,24名演员精益求精的表演最终通过层层选拔入围决赛,并从23个入围节目中脱颖而出,得到了于平、李甲芹、柳斌、达娃拉姆、赵平英、郎永春等国内专家和业界翘楚的一致肯定,荣获金奖。

3)完成《中缅情·合家欢》2019中国缅甸新春联欢晚会、“美丽彩云南·奋进新时代”2019年云南省春节文艺晚会、2019《财富》全球可持续论坛云南省招待会文艺演出。

4、云南艺术剧院:2019年云南艺术剧院在上级主管部门和领导的关心、扶持下,经过全院职工的共同努力,除按时足额地缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金外,还按时足额地发放了在职职工工资和离退休职工生活补助,保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,分别是:云南省歌舞剧院、云南省杂技团;其他事业单位1个,为云南艺术剧院;其他单位1个,为云南文化产业投资控股集团有限责任公司(本级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员11人,主要是自收自支人员

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度收入合计2,173.40万元。其中:财政拨款收入1,200.00万元,占总收入的55.21%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入422.93万元,占总收入的19.46%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入550.47万元,占总收入的25.33%。2018年收入2131.80万元增加 41.60万元,增加1.95%

图片 1.png 

二、支出决算情况说明

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度支出合计5,973.34万元。其中:基本支出223.42万元,占总支出的3.74%;项目支出5,749.92万元,占总支出的96.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2018年支出 3431.95万元增加 2541.39万元,增加74.05%,主要增加原因:2019年6月13日、2019年6月14日将4000万元中央文化产业发展专项资金(云财文资﹝2017﹞27号)通过云南文投集团账户拨付至云南演艺基金账户,用于认缴资本金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.42万元。占本年总支出的4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,749.92万元。占本年总支出的96%。

图片 2.png

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款支出5,200.00万元,占本年支出合计的87.05%。其中,商品和服务支出1087.50万元,占项目支出的20.91%;资本性支出112.50万元,占项目支出的2.16%;对企业补助4000.00万元,占项目支出的76.92%。具体情况如下:(金额单位:元)

序号

科目名称

支出金额

1

商品和服务支出-办公费

124,078.50

2

商品和服务支出-印刷费

5,770.00

3

商品和服务支出-咨询费

179,600.00

4

商品和服务支出-水费

124,181.30

5

商品和服务支出-差旅费

90,000.00

6

商品和服务支出-维修(护)费

3,952.00

7

商品和服务支出-租赁费

580,678.82

8

商品和服务支出-培训费

484,331.95

9

商品和服务支出-专用材料费

2,466,672.73

10

商品和服务支出-劳务费

3,461,434.70

11

商品和服务支出-其他交通费用

274,300.00

12

商品和服务支出-其他商品和服务支出

3,080,000.00

13

资本性支出-专用设备购置

1,125,000.00

14

对企业补助-资本金注入

40,000,000.00

合计

52,000,000.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,200.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2018年度一致,均为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算与2018年度一致,均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算与2018年度一致,均为0万元;公务接待费支出决算与2018年度一致,均为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与2018年度一致,均为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南文化产业投资控股集团有限责任公司2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南文化产业投资控股集团有限责任公司资产总额3125.87元,其中,流动资产850.48元,固定资产3160.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加187.75万元,其中;流动资产增加0万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3125.87

850.48

3160.3

2009.61

15.37


1135.32








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目:南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省,连接缅、印,通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习近平总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想,将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域,是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路,是发展、繁荣经济的合作共赢之路,也是文化交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道,更是一个具有丰厚内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体,云南省歌舞剧院主动服务和融入国家发展战略,担当起国家“一带一路”倡议文化推进的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合,重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、文化互相融合的画卷。

 

云南文化产业投资控股集团有限责任公司表.xls


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